Aby wygenerować wezwanie do zapłaty należy przejść do zakładki PRZYCHODY » WINDYKACJA » WIERZYTELNOŚCI i ustawić filtr PŁATNOŚĆ na pozycję NIEROZLICZONA. Wówczas pojawi się lista wszystkich zaległych płatności, które nie są jeszcze opłacone (rozliczone) w systemie.
Z danej listy należy zaznaczyć zaległą fakturę i wybrać opcję GENERUJ »
WEZWANIE DO ZAPŁATY,
WEZWANIE DO ZAPŁATY Z NALICZENIEM ODSETEK,
OSTATECZNE WEZWANIE DO ZAPŁATY.
W oknie generowana wezwania należy wybrać RODZAJ, w którym zostanie utworzone wezwanie, TERMIN PŁATNOŚCI oraz KONTO BANKOWE, na które powinna wpłynąć należna kwota.
W razie dalszego braku zapłaty można też zaznaczyć dodatkowe opcje rozszerzenia informacji dotyczącej wezwania do zapłaty o:
przekazanie windykacji wierzytelności kancelarii,
publikacji długu na giełdzie wierzytelności.
Zestawienie wystawionych w systemie wezwań do zapłaty znajduje się w zakładce PRZYCHODY » WINDYKACJA » DOKUMENTY.
Zbiorcze wezwanie do zapłaty można wygenerować w systemie przez zakładkę PRZYCHODY » WINDYKACJA » DŁUŻNICY, gdzie należy wybrać konkretnego kontrahenta i wybrać opcję GENERUJ » ZBIORCZE WEZWANIE DO ZAPŁATY.
Po wybraniu odpowiedniej opcji pojawi się okno generowania wezwania z listą przeterminowanych faktur. Po wybraniu dokumentów należy kliknąć GENERUJ.
Zestawienie wezwań znajduje się w PRZYCHODY » WINDYKACJA » DOKUMENTY.